一、目的：
確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、采購相協(xié)調(diào)，加速資金流通。
二、采購入庫
采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。
由倉庫管理員和采購員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數(shù)量并簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并進行標示，然后在《物料訂購單》上注銷訂購數(shù)量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。
入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯(lián)絡供應商處理。
《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。
驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。
三、自制入庫
1．企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，并隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實收數(shù)量進行簽收。
2．《半成品、成品入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和半成品、產(chǎn)成品核算的依據(jù)。
生產(chǎn)部門領用生產(chǎn)性物料時，由領料經(jīng)辦人員依據(jù)《生產(chǎn)排程》、《生產(chǎn)表》開立《限額領料單》經(jīng)領料部門主管核簽后，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，注明超領原因后呈領料部門主管、經(jīng)理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領料。
3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經(jīng)部門主管復核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續(xù)。
領用其它非生產(chǎn)性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領料，預算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可領料。
4．《領料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產(chǎn)性物資領料單還須注明制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、領料日期及物料明細信息。生產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)《生產(chǎn)表》及《生產(chǎn)排程》、《限、超領料單》的發(fā)料日期進行備料，準確、及時的發(fā)料，并填寫實發(fā)數(shù)量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關(guān)部門。
非生產(chǎn)性物料發(fā)料對照各領料部門用量預算執(zhí)行，預算外按經(jīng)總經(jīng)理批準的《領料單》發(fā)料。
六、退料
1．使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。
2.對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。
七、庫存物資的報廢
庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。
八、成品出貨
1．成品出庫依據(jù)業(yè)務部之《出貨申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認真核對其數(shù)量、配色、批次準確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準才可放行。
2．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務留存?zhèn)洳椤?/p>
九、庫存管理
1．倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產(chǎn)品型號、物料名稱、數(shù)量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確、完整，便于抽查庫存。
2．倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將實物盤點數(shù)與《存貨計數(shù)帳》核對，如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》，經(jīng)財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見后方可作帳務調(diào)整，以確保財務帳、存貨計數(shù)帳、存貨吊卡和實物相符合。
十、報表的填報
倉管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進出的合計、本年累計與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進出結(jié)存表》上報相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對應采購員、財務部、總經(jīng)辦）。
十一、存檔
倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產(chǎn)表》、《生產(chǎn)排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。